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題  目: 關於大力推進三亞市行政事業單位開展內部控制管理工作的建議
領銜代表: 童立艷

(一)案由

截至目前,三亞市內大部分行政事業單位仍未推進內部控制管理工作,即使有些單位已開展相關工作,也大都流於形式,各行政單位及財政部門亦缺乏對已開展的內部控制建設工作開展情況進行合理的評價能力,不僅制約了行政事業單位內部管理水準的提高,也極易引起廉政風險。

(二)案據

依據財政部《行政事業單位內部控制規範(試行)》(財會〔2012〕21號)與《企業內部控制基本規範》(財會〔2008〕7號)規定,並結合《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)與《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的相關要求,各行政事業單位應搭建完善的內部控制體系,建立健全內部控制管理工作。

(三)建議

建議海南省領導加強對行政事業單位內部管理工作的督導工作。該工作可由財政部門&&,聯合審計局與紀檢部門,引進專業的第三方機構,每年對各行政事業單位的內部控制管理情況(包括內控制度、內控流程等)進行合理性評價,對不合格單位予以公示,並在該單位年度考核予以綜合考慮。對於存在較為嚴重內控問題的單位,可以組織審計紀檢單位進行專項檢查,排查風險。

承辦單位及答覆
主辦單位 分辦單位 答覆日期 答覆內容
市財政局  吉陽區政府、崖州區政府、海棠區政府、天涯區政府  2020-11-18 

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